Tidigare har det varit inlagt 4 miljoner kronor varav det i dag är 27 familjer som nyttjar vårdnadsbidraget. De övriga 2,5 miljoner går till andra viktiga åtgärder i Arbets- och familjestödsnämnden. Den 16 november skall budget och plan tas i kommunfullmäktige och visst kan det bli justeringar i materialet – dock inte några större avvikelser.

Först skall sägas att årets budget har föregåtts av en rambudget som antogs i juni månad.

Rambudgeten lägger en grund inför kommande budgetår och är ett mått på vad som kan förväntas för kommande driftbudget och investeringar. Detta kan vara bra för nämnderna att under hösten justera och ha detta som utgångspunkt för att planera inför kommande budget.

Vi saxar ur budgetmaterialet så framkommer att man har budgeterat för 2012 ett resultat på 34 miljoner, vilket är den storleksordningen som i nuläget bedöms realistiskt för 2013. För 2014 sjunker resultatet enligt plan till 23 miljoner. Det är ett lägre resultat än den nivå som eftersträvas enligt stadens finansiella mål. Budget 2010 och plan för 2013-2014 bygger alltså på att en del av anpassningen till en långsammare intäktsutveckling sker genom att sänka resultatkraven. Samtidigt innehåller budgeten volymökningar på grund av redan fattade beslut om investeringar eller andra ambitionshöjningar.

Skattesatsen blir oförändrad bortsett från skatteväxling

Budgeten är upprättad för oförändrat skattesats. I realiteten innebär det en sänkning med 34 öre till 20,26 kronor eftersom det sker en skatteväxling med Västra Götalandregionen med anledning av ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken.

Skatteprognosen över skatteunderlagets utveckling framgår enligt SKL (Sveriges kommuner och landssting) att skatteutjämningen för Mölndal får negativa effekter på 30 miljoner jämfört med de förhållande som gäller 2011. Genom övergångsregler begränsas effekten till 15 miljoner 2013 och full genomslag 2014.

Sedan detta presenterades i kommunstyrelsen den 26 oktober har det kommit dystrare rapporter från SKL som visar på försämringar. Skulle förändringen leda till att skatteunderlaget skulle bli betydlig lägre än vad som tidigare angivits kan det bli en fråga om skattehöjning eller ytterligare besparingar för främst 2013. Kan säjas att skatteintäkterna är den dominerande intäkten för kommunen.

Nämndernas utrymme ökar med 115 miljoner

Jämfört med nämndernas kommunbidrag 2011 innebär budgeten att det ekonomiska utrymmet ökar med 115 miljoner 2012. Här ingår kompensation för pris- och löneökningar med 55 miljoner. Däremot kommer avdrag som motsvaras av sänkta kostnader för t.ex. intern ränta och försenade investeringar och därför inte påverkar nämndernas reella ekonomiska utrymme. För 2012 har nämnderna kompenserats med medel som motsvarar en nivåhöjning på 2,0 procent från 1 april. Inför 2012 är utfallet av lönerörelsen ännu osäker.

Den sammanlagda ökningen av nämndernas kommunbidrag är 4,3 procent. De två största nämndernas verksamhetsområden, vård- och omsorgsnämnden och barnomsorgs- och utbildningsnämnden, tilldelas 3,2 respektive 6,0 i tillskott. För barnomsorgs- och utbildningsnämnden dominerar uppräkningen på grund av fler förskolebarn och skolelever samt drifteffekter på grund av pågående ny- och ombyggnad av skollokaler. Även nämnden för kultur och fritid har fått betydande tillskott. Gatusidan får tillskott för ökats underhållsinsatser. För arbets- och familjestödsnämnden sker en ökning av budgetutrymmet destinerat till feriearbeten för gymnasieungdomar, men det sker även en omprioritering för outnyttjat utrymme för vårdnadsbidrag, vilket bland annat disponeras för satsning på ytterligare familjecentral i kommunen.